कनाडाई आय कर तैयार करना और फाइल करना
आपके छोटे व्यवसाय के लिए आपको कौन सी कनाडाई आयकर रिटर्न चाहिए?
टैक्स रिटर्न जो आपको पूरा करने और अपने छोटे व्यवसाय के लिए फाइल करने की आवश्यकता है इस पर निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय किस प्रकार संरचित है।
यदि आपका व्यवसाय एकमात्र स्वामित्व या साझेदारी है , तो आप अपने टी 1 व्यक्तिगत आयकर फॉर्म पर अपनी व्यावसायिक आय की रिपोर्ट करते हैं। आपका छोटा व्यवसाय आप बोलने के लिए है, और टी 1 आयकर रिटर्न पैकेज में फॉर्म टी 2125 (बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटीज का स्टेटमेंट) शामिल है, जिसका उपयोग आप अपनी व्यावसायिक आय की रिपोर्ट करने के लिए करेंगे।
यदि आपका छोटा व्यवसाय शामिल है , तो आप टी 2 कॉरपोरेट आयकर रिटर्न पर अपनी व्यावसायिक आय की रिपोर्ट करेंगे। कानूनी रूप से, आपका शामिल छोटा व्यवसाय एक अलग इकाई है और इसे अपनी कनाडाई आयकर रिटर्न भरने और फ़ाइल करने की आवश्यकता है। (ध्यान दें कि आप, एक और अलग कानूनी इकाई के रूप में, आपको अपनी अलग टी 1 व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरना और फाइल करना होगा।)
कानूनी खर्च क्या वैध कनाडाई आय कर कटौती हैं?
अपने कनाडाई आयकर रिटर्न को पूरा करने के लिए बैठने से पहले या अपने टैक्स रिटर्न और अपने सभी प्रासंगिक फॉर्म और दस्तावेज अपने एकाउंटेंट को लेने से पहले , यह जानना उपयोगी होता है कि कौन से व्यावसायिक खर्च कनाडाई आयकर कटौती के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं और जो नहीं करते हैं।
- अपने व्यवसाय आयकर कटौती को अधिकतम करें - अपनी रसीदों का ट्रैक रखने, व्यवसाय करने की लागत से संबंधित आयकर कटौती और घर-आधारित व्यवसायों के लिए आयकर कटौती के लिए अपने कनाडाई आयकर कवर को दर्ज करने के लिए तैयार होने की यह पहली किस्त।
- आपके व्यवसाय आयकर कटौती को अधिकतम करने के अधिक तरीके - वाहन व्यवसाय व्यय, यात्रा से संबंधित खर्च, अपने बच्चे या पति / पत्नी को रोजगार, विज्ञापन खर्च और कनाडा राजस्व एजेंसी की 'अन्य' श्रेणी में आने वाले व्यावसायिक खर्चों के प्रकार के नियमों को जानें।
- कनाडाई बिजनेस एक्सपेंस इंडेक्स यह पता लगाने का एक त्वरित तरीका प्रदान करता है कि कोई विशेष व्यावसायिक व्यय एक वैध कनाडाई आयकर कटौती के रूप में योग्यता प्राप्त करता है और नियम उस विशेष व्यावसायिक व्यय का दावा करने के लिए क्या हैं।
गृह-आधारित कनाडाई आयकर कटौती
- गृह रखरखाव और गृह स्वामित्व आयकर कटौती - घर-आधारित व्यवसाय स्वामी होने के नाते कुछ कनाडाई आयकर लाभ होते हैं। गृह रखरखाव और घर के स्वामित्व से संबंधित व्यापार व्यय व्यापार के खर्चों के दो आम प्रकार हैं, घर-आधारित व्यवसाय मालिकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- 6 गृह-आधारित आयकर कटौती जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहते हैं - जबकि इन छह कनाडाई आयकर कटौती केवल एकमात्र व्यावसायिक खर्च नहीं हैं, आप दावा कर सकते हैं कि क्या आप घर-आधारित व्यवसाय संचालित कर रहे हैं जो वे अर्हता प्राप्त करते हैं, आपके द्वारा देय आयकर की मात्रा को कम करने के संदर्भ में फिर से "सर्वश्रेष्ठ"।
- गृह-आधारित व्यवसाय कर कटौती की गणना करना व्यवसाय के उपयोग के घर के खर्च का दावा करने और आपके घर-आधारित व्यवसाय योग्य होने पर कटौती की राशि की गणना करने के नियमों की व्याख्या करता है।
अन्य कनाडाई आयकर कटौती के बारे में आपको पता होना चाहिए
- पूंजीगत लागत भत्ता - पूंजीगत लागत भत्ता (सीसीए) का उल्लेख किए बिना कनाडाई आयकर और छोटे व्यवसायों की कोई चर्चा पूरी नहीं होगी। यहां सीसीए की गणना कैसे करें और यहां अपने पूंजीगत लागत भत्ता का दावा कैसे करें ।
- आरआरएसपी - पंजीकृत सेवानिवृत्ति बचत योजनाएं कनाडाई छोटे व्यवसायों के लिए सर्वश्रेष्ठ कनाडाई आयकर कटौती हैं जिन्हें एकमात्र स्वामित्व या साझेदारी के रूप में संरचित किया जाता है। पता लगाएं कि आरआरएसपी योगदान सीमाएं क्या हैं और अधिकतम आयकर प्रभाव के लिए आपके आरआरएसपी योगदान कैसे करें।
- एसआर और ईडी - कई छोटे व्यवसाय इस धारणा के तहत हैं कि अनुसंधान और विकास कर प्रोत्साहन कुछ ऐसा है जो केवल बड़े या सम्मिलित व्यवसायों का उपयोग कर सकते हैं जो सत्य नहीं है। एसआर और ईडी कर क्रेडिट कार्यक्रम भी आपके छोटे व्यवसाय पर लागू हो सकता है।
- कनाडाई आयकर कटौती के रूप में कर्मचारियों को उपहार - यदि आप उदार प्रकार के नियोक्ता हैं जो आपके कर्मचारियों को उपहार देते हैं, तो आप उपहार के लिए आयकर कटौती नियमों पर इस टुकड़े को पढ़ना चाहेंगे।
अपने आप लोगों के लिए कनाडाई आयकर लेख
- आपका पहला बिजनेस आयकर रिटर्न टी 1 व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने के बारे में विवरण प्रदान करता है, कनाडाई आयकर रिटर्न आपको पूरा करने और फ़ाइल करने की आवश्यकता है यदि आपका व्यवसाय एकमात्र स्वामित्व या साझेदारी के रूप में संरचित है।
- यदि आपके पास कनाडा में व्यवसाय करने वाला निगम है , तो कॉरपोरेट टैक्स कनाडा गाइड का संदर्भ लें कि कॉरपोरेट आयकर तैयार करने और फाइल करने के बारे में विवरण जानने के लिए, वर्तमान कॉर्पोरेट टैक्स दरें, जो टी 2 शॉर्ट रिटर्न का उपयोग कर सकती हैं, जब कॉर्पोरेट आयकर देय और अधिक है।
- शीर्ष कनाडाई कर सॉफ्टवेयर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जो मैं छोटे व्यवसायों के लिए सबसे अच्छा कर सॉफ्टवेयर मानता हूं। इनमें से अधिकतर टी 2 कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न के साथ-साथ टी 1 व्यक्तिगत आयकर रिटर्न पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
- जब आप अपने आयकर पर काम कर रहे हों तो प्रश्न हमेशा आते हैं। छोटे व्यवसायों के लिए ये कनाडाई आयकर पूछे जाने वाले प्रश्न इस बात से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रदान करते हैं कि संबंधित कर वर्ष में कोई पैसा नहीं बनाया गया है, यदि आप कनाडाई आयकर का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है इसके माध्यम से अपने व्यवसाय को प्रभावित करता है।
यदि कोई लेखाकार आपके कनाडाई आयकर की तैयारी कर रहा है
कई छोटे व्यवसाय एक एकाउंटेंट या अन्य प्रमाणित कर तैयार करने वाले को अपने स्वयं के काम करने के बजाय उनके लिए कनाडाई आयकर रिटर्न पूरा करना पसंद करते हैं। विशेषज्ञता और बचत समय दो स्पष्ट कारण हैं, लेकिन आपके छोटे व्यवसाय के कनाडाई आयकर रिटर्न पर कर पेशेवर की "मुहर" होने से चिंता भी बचा सकती है।
- सबसे पहले चीज़ें, अगर आप इस मार्ग को चुनना चुनते हैं। यदि आपके छोटे व्यवसाय में पहले से कोई खाता नहीं है तो एक अच्छा एकाउंटेंट कैसे खोजें ।
- अपने एकाउंटेंट को मिश्रित दस्तावेजों से भरा एक दराज लेना वास्तव में एक बुरा (और महंगा) विचार है। अपने एकाउंटेंट के लिए तैयार कर टैक्स रिकॉर्ड्स प्राप्त करना बताता है कि आपके एकाउंटेंट या अन्य प्रमाणित कर तैयार करने वाले वास्तव में कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता है।
कनाडाई कॉर्पोरेट कर रिटर्न पूरा करने वालों के लिए लेख
- यदि आप कनाडा में निगम संचालित करते हैं तो कनाडाई कॉर्पोरेट टैक्स गाइड आपका वन-स्टॉप कर जानकारी पृष्ठ है। यह कॉरपोरेट आय कर तैयार करने और आयात करने के बारे में विवरण प्रदान करता है, जिसमें वर्तमान कॉर्पोरेट कर दरें शामिल हैं, जो टी 2 शॉर्ट रिटर्न का उपयोग कर सकते हैं, जब कॉर्पोरेट आयकर देय होता है और अधिक।
- कर-वार, सभी कनाडाई निगमों को बराबर नहीं बनाया जाता है। कनाडा में निगमों के विभिन्न प्रकार यहां दिए गए हैं क्योंकि वे कनाडाई कॉर्पोरेट आयकर से संबंधित हैं।
- शीर्ष कनाडाई कर सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों में कनाडाई कर सॉफ्टवेयर शामिल है जो आपकी टी 2 कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न भरने और फ़ाइल करने में सक्षम है यदि आप अपना कनाडाई कॉर्पोरेट आयकर रिटर्न करना चाहते हैं।
क्या आपको अपना लघु व्यवसाय शामिल करना चाहिए?
कम देयता ( एकमात्र स्वामित्व या साझेदारी की तुलना में) और व्यापार कर लाभ व्यवसाय के कॉर्पोरेट रूप को चुनने के सबसे आम कारणों में से दो हैं। लेकिन क्या यह आपके छोटे व्यवसाय के लिए सही विकल्प है?
- सबसे पहले, निवेश के फायदे और नुकसान के माध्यम से पढ़ा है और देखें कि क्या फायदे आपके मामले में नुकसान से अधिक हैं।
- फिर कनाडाई-नियंत्रित निजी निगम के कॉर्पोरेट कर लाभों पर नज़र डालें। यदि आप शामिल करने जा रहे हैं, तो यह कनाडाई निगम का प्रकार है जिसे आप कर-वार करना चाहते हैं।
अपने कनाडाई आय कर दर्ज करना
जब आपके पास एकाउंटेंट या अन्य पेशेवर आयकर तैयारकर्ता आपके लिए कनाडाई आयकर रिटर्न पूरा करता है, तो उसके लिए आपके लिए आयकर फॉर्म भी दर्ज करना आम बात है। यदि आप अपने कनाडाई आयकर खुद को वापस लौट रहे हैं, तो कनाडा राजस्व एजेंसी कई अलग-अलग विकल्प प्रदान करती है।
- व्यक्ति (जो टी 1 व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं) यदि वे शर्तों को पूरा करते हैं तो नेटफाइल का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक आयकर रिटर्न दर्ज कर सकते हैं। (इफाइल टैक्स तैयारी पेशेवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नेटफाइल का संस्करण है।) इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग निगमों के लिए भी उपलब्ध है।
- व्यक्ति उचित आय राजस्व एजेंसी कर केंद्र में अपने आयकर रिटर्न को मेल या हाथ भी दे सकते हैं।
इंटरनेट एक टी 2 (कॉर्पोरेट) कर रिटर्न दाखिल करना
चूंकि अधिकांश निगम पहले से ही वाणिज्यिक कर प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, सीआरए ने $ 1 मिलियन से अधिक राजस्व वाले निगमों के लिए अनिवार्य इंटरनेट फाइलिंग लागू की है (हालांकि सभी निगमों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है)। एकमात्र अपवाद बीमा कंपनियां, कुछ अनिवासी निगम, और अद्वितीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं वाले अन्य हैं।
वित्तीय विवरणों से जीआईएफआई (वित्तीय सूचना का सामान्य सूचकांक) लाइन आइटम से सकल राजस्व लिया जाता है:
सकल राजस्व = रेखा 829 9 (कुल राजस्व) + रेखा 965 9 (कुल कृषि राजस्व)
अनिवार्य इंटरनेट फाइलिंग के अधीन एक निगम अभी भी एक पेपर रिटर्न में भेज सकता है; हालांकि, सीआरए अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए $ 1000 दाखिल करने के दंड का आकलन करेगा।
सीआरए ऑनलाइन खातों का उपयोग करना
सीआरए आपके कर जानकारी का ट्रैक रखने के लिए ऑनलाइन खातों की पेशकश करता है चाहे आपका व्यवसाय शामिल है या नहीं। पंजीकरण के तरीके सहित अधिक जानकारी के लिए व्यवसायों के लिए कनाडा राजस्व एजेंसी ऑनलाइन खाते देखें।
अगले साल के कनाडाई आयकर लोड लाइटर बनाना
- जबकि हम में से अधिकांश बिजनेस रिकॉर्ड प्रबंधन को स्कूट काम करने के लिए मानते हैं और इसे कम प्राथमिकता देते हैं, अच्छा रिकॉर्ड प्रबंधन न केवल हमारे कामकाजी जीवन को आसान बनाता है, बल्कि कर समय पर हमें वास्तविक तनाव राहत दे सकता है। रिकॉर्ड रखने में आसान बनाने के 7 तरीके यहां दिए गए हैं।
- कनाडाई आयकर की मात्रा को कम करने के कानूनी तरीके हैं, आपके छोटे व्यवसाय को प्रत्येक कर वर्ष का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन आपको ऐसा करने के लिए कार्रवाई करना पड़ता है। अपने आयकर कटौती को अधिकतम करने के लिए 8 कर रणनीतियां शुरू करें।